Víceleté dotační řízení - Formulář žádosti - rozpočet na rok 2007
Program víceleté podpory nestátních neziskových subjektů, které poskytují sociální služby na území Jihomoravského kraje
Upřesněný rozpočet na rok 2007
dle čl. VII., bodu 3 Zásad poskytování dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje na víceleté období na podporu a rozvoj nestátních neziskových subjektů zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb
I. Potvrzení správnosti a pravdivosti údajů
Název organizace: ………………………………………………..……………………….…...
IČ organizace: ……..……………………………………
Název projektu: …………………………………………………………………………..……
Číslo smlouvy: …………………………………………..
Za správnost a pravdivost údajů odpovídá:
Jméno a příjmení statutárního zástupce: …………...……………….………………………
Tel. číslo: ……..…………………………………………
Datum vyhotovení: ……………..………………………
Podpis: …………………… Razítko organizace: ………………………….
II. Obsah a průběh projektu
Stručně prosím uveďte plánované změny v realizaci projektu oproti roku 2006 (včetně údajů o poskytovaných službách, o personálním zajištění apod.). Pokud bude projekt probíhat ve stejném rozsahu a kvalitě, pouze uveďte tuto skutečnost.
III. Rozpočet projektu na rok 2007
Uveďte v Kč
|
|
A
|
B
|
C
|
|
Nákladová položka
|
Náklady na rok 2007
|
Požadovaná dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2007
|
Poznámka – slovní komentář (nutno vyplnit – specifikujte účel vynaložení finančních prostředků na jednotlivé položky)
|
|
1. Provozní náklady celkem
|
|
|
|
|
1.1. Materiálové náklady celkem
|
|
|
|
|
z toho:
|
potraviny
|
|
|
|
|
kancelářské potřeby
|
|
|
|
|
vybavení (DDHM do 40 tis. Kč)
|
|
|
|
|
pohonné hmoty
|
|
|
|
|
ostatní materiálové náklady
|
|
|
|
|
1.2. Nemateriálové náklady celkem
|
|
|
|
|
1.2.1.
|
Energie
|
|
|
|
|
z toho:
|
plyn
|
|
|
|
|
elektřina
|
|
|
|
|
vodné a stočné
|
|
|
|
|
jiné - konkretizujte
|
|
|
|
|
1.2.2.
|
Opravy a údržba
|
|
|
|
|
z toho:
|
opravy a udržování budov
|
|
|
|
|
opravy a udržování aut
|
|
|
|
|
ostatní - konkretizujte
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3.
|
Cestovní náklady
|
|
|
|
|
z toho:
|
cestovní příkazy zaměstnanců
|
|
|
|
|
jízdné pro klienty
|
|
|
|
|
jiné - konkretizujte
|
|
|
|
|
1.2.4.
|
Ostatní služby
|
|
|
|
|
z toho:
|
telefony
|
|
|
|
|
poštovné
|
|
|
|
|
ostatní spoje
|
|
|
|
|
nájemné
|
|
|
|
|
právní a ekonomické služby
|
|
|
|
|
školení a kurzy
|
|
|
|
|
pořízení DNM do 60 tis. Kč
|
|
|
|
|
jiné ostatní služby
|
|
|
|
|
1.3. Jiné provozní náklady - konkretizujte
|
|
|
|
|
z toho:
|
daně a poplatky
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Osobní náklady celkem
|
|
|
|
|
2.1. Mzdové náklady
|
|
|
|
|
z toho:
|
hrubé mzdy
|
|
|
|
|
OON na DPČ
|
|
|
|
|
OON na DPP
|
|
|
|
|
ostatní mzdové náklady
|
|
|
|
|
2.2. Odvody na sociální a zdravotní pojištění
|
|
|
|
|
z toho:
|
pojistné ke mzdám
|
|
|
|
|
pojistné k DPČ
|
|
|
|
|
ostatní pojistné
|
|
|
|
|
2.3. Ostatní sociální náklady
|
|
|
|
|
Celkové náklady na realizaci projektu
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
IV. Rozpočet projektu na rok 2007 podle zdrojů a přehled získaných finančních prostředků na projekt v letech 2006 a 2005
Uveďte v Kč
|
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
|
|
|
Rozpočet projektu na rok 2007
|
Kvalifikovaný odhad 2006
|
Skutečnost 2005
|
|
Požadavek na finanční prostředky od:
|
Neinvestiční (běžné)
|
Odhadováno
na projekt celkem
|
Získáno
na projekt celkem
|
|
Celkem
|
1. Provozní celkem
|
2. Mzdové
celkem
|
|
1
|
MPSV
|
|
|
|
|
|
|
2
|
MŠMT
|
|
|
|
|
|
|
3
|
MZ
|
|
|
|
|
|
|
4
|
MV
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Mezirezortní rady vlády
(komise a výbory)
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Jihomoravský kraj
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Magistrát, obec
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Úřady práce
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Fondy zdrav. pojišťoven
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Nadace zahraniční i tuzemské
|
|
|
|
|
|
|
11
|
Sbírky
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Sponzorské dary
|
|
|
|
|
|
|
13
|
Příjmy od uživatelů služeb
|
|
|
|
|
|
|
14
|
Strukturální fondy EU
|
|
|
|
|
|
|
15
|
Ostatní (uveďte jaké)
|
|
|
|
|
|
|
16
|
Celkové náklady
na realizaci projektu
|
|
|
|
|
|